LovesTheTeam.com

Du behöver

• - Förteckning över varor i prislistan
• - Prisetiketter.

instruktion

1

Efter att ha mottagit varorna är du skyldig att utfärda en prislista enligt listan över namnen på alla varor som tagits emot. Prislistan är upprättad enligt faktura som mottas när du mottar varorna till lagret.

2

Skriv in namnet i den första kolumnen i prislistanvaror i den andra behållaren, uttryckt i bitar, liter eller kilo. Den tredje kolumnen ska fyllas i med alla handelsbidrag inklusive transport, skatt och andra utgifter. Om du kommer att sälja varorna på cateringplatserna fyller du i kolumn 4 med priset på de varor som ska säljas för 100 g. För detaljhandel behöver du inte fylla i den här kolumnen och du kan lägga ett streck i den. Krav på prislista anges i tabell 50762-2007 1 GOST-R.

3

Efter registrering av listan i prislistan, gör prislistor med beaktande av instruktionerna i Roskomtorg 1-304 / 32-2daterad 13 mars 1995. För viktiga varor, ange namn, betyg, pris per 1 kg och per 100 g. För fyllning av produkter - namn, pris per kapacitet eller viktpris. För styck och förpackade varor - namn, vikt och pris för förpackning.

4

allt prislistor måste ha signaturen till säljaren och administratören. Handel utan prislappar är strängt förbjudet. Felaktigt sammansatt prislistor är ogiltiga Under varje prislista bör det vara datum för sammanställning och fullständigt namn på uttaget. Namnet på utloppet kan placeras i början av prislistan.

5

Om verifieringen konstateras att det är felNamnet finns med i listan med prislista, det finns inga prislistor eller de är felaktigt inredda, de kommer att innebära en stor administrativ påföljd. Vid upprepade överträdelser av handelsreglerna kan arbetet i företaget stoppas i 90 dagar.

6

Alla ansvariga personer från förvaltningenSammansättningen av detaljhandeln eller catering bör övervaka registreringen av förteckningen över varor i prislistan och övervaka korrektheten av registrering av prislappar.

Tips 2: Hur man ordnar varukvitto

Eventuell rörelse av varorna från leverantören till konsumentenmåste dokumenteras i enlighet med detta, för detta ändamål används ett antal fraktdokument som reglerar transportreglerna och villkoren för leverans av varorna.

instruktion

1

Fraktdokumenten inkluderarEn faktura, av vilken kvalitet både inkommande och utgående beställningar kan användas. Detta dokument måste utfärdas på rätt sätt. Avgiften ska innehålla information om varorna, deras kvantitet, priset för varje föremål och det totala beloppet, numret och datumet för dokumentutfärdandet måste anges. Fakturan utfärdas av ansvariga personer när varorna lämnas i lageret och när det mottas av branschorganisationen, måste det vara certifierat med leverantörens och mottagarens runda förseglingar.

2

Registrering av de ankomna varorna görs på grundval av punkt 2.1. "Metodiska rekommendationer för registrering och bearbetning av verksamhet för mottagning, lagring och släppning varor i handelsorganisationerna ". Alla bifogade handlingar (Faktura, fraktbrev, etc.) är stämplade, alla intygsbevis hålls i "Godkännandebladet", där namn, nummer och datum för kvittot är angivna, samt information om produkten. Efter godkännande av varorna kan uppgifterna i bifogade dokument inte längre granskas. Varorna måste anges på mottagningsdagen, annars görs en anteckning i varupporten som anger orsakerna till omöjligheten att komma in på varorna på dagen för deras faktiska kvitto.

3

Vid inkonsekvens av de mottagna varornadokumentärlista, antas den av en särskild kommission, medan "Accept Act" är upprättad. Om avvikelser gäller kvantitet och kvalitet på varorna, som består av "lagen om upprättandet av skillnaden i kvalitet och kvantitet med godkännande av materiella tillgångar", när det borde vara företrädare för leverantören och personen ansvarig. Om det finns ett överskott av varor är närvaron av leverantörens företrädare inte nödvändigt.